山西焦煤西山煤电官地矿把“新焦煤大监督体系”构建作为“一把手”工程，进一步压紧压实各类监督主体责任，从抓实制度建设、抓细具体业务、抓严流程管理、抓常过程监督、抓准风险管控等方面入手，注重实效、有序推进、持续深化“大监督”管理工作，为企业各项工作有序开展提供了有力保障。

夯实管理基础 升级“一图四清单”

为进一步增强干部职工的责任感和使命感，以升级优化“一图四清单”为导引，对工作职责、业务流程进行全方位梳理，进一步明确具体内容、牵头部门、责任人和时限要求，层层压实责任，确保各项工作不虚、不空、不偏。

以“业务流程图”“权责正负面清单”厘清自身工作职责，清楚明白“是什么”。对全业务流程进行梳理，绘制业务流程图；围绕业务流程各环节，明确关键节点、工作职责、责任主体以及履责用权的标准、界限和底线红线，制定权责正负面清单。

以“风险清单”研判工作中存在的问题和风险，深刻把握“干什么”。根据业务流程图和权责清单，从“思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境”五个方面开展风险辨识，找出廉洁风险点，列出风险清单。

以“制度清单”“措施清单”织密监督网格，重点解决“怎么干”。逐条对照风险清单，在研判风险产生根源的基础上，制定可执行、有效果的措施清单；从“不能腐”的角度，对本系统现行各项制度进行“清废改立”，制定制度清单。

夯实管理责任 规范“工作任务落实清单”  

制定《2023年重点工作任务落实清单》，由相关职能部门组成督查组，下沉一线、到现场、送服务、强管理，打通监督“最后一公里”。对各单位工作任务完成情况进行实时跟进督导，建立问题台账，实施“发现问题、整改落实、情况反馈、总结评估”的闭环管理机制。理清工作思路，优化工作流程，通过考核发现问题、解决问题，以严肃的责任追究倒逼责任落实，坚决做到说了就办、定了就干、干就干好。

提升管理水平 完善“专项督导清单”

坚持把监督融入矿井安全生产各个领域，聚焦监督主责，加大对安全生产领域的监督执纪问责力度。创新开展“1+4+N”监督网格和“五个一管理”，通过“监督提醒函、工作月报表、监督督办单、监督跟踪卡、监督成果书的“一函、一表、一单、一卡、一书”的“五个一管理”，强化经营管理全过程管控，提高经济效益，持续强化重大经营管理过程管控，打造“事前、事中、事后”的监督格局。

聚焦源头管控 建立“提质增效堵塞漏洞清单”

在用好精益化管理上深耕细作，以提高效率、减少浪费、增加效益为目标，推行精益化管理模式，开展精细化管理提升。各单位建立档案清单，重点反映本单位在新技术应用、五小创新、回收复用、修旧利废、增收节支等方面取得的实际成效。并从本单位容易发生“跑冒滴漏”和浪费、可控的问题入手，选取管控重点和“监督切口”，坚持问题导向，拿出历史同期数据进行对比分析、对标提升，从中找出症结，加以优化调整，实现“精益化”目标。